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北京市财会学校2021年部门预算公开报表

发布时间:2021/6/25 8:52:00 访问次数:2879
表一:
 
 
 
部门收支总体情况表
单位:元
收入项目类别
收入金额
支出项目类别
支出金额
预算内资金
38,567,551.47
一般公共服务支出
 
财政专户管理
 
外交支出
 
 财政专户资金
 
国防支出
 
  教育收费收入
 
公共安全支出
 
  其他财政专户收入
 
教育支出
23,463,455.60
 批准留用
 
科学技术支出
 
上级补助收入
 
文化体育与传媒支出
 
事业收入(不含事业单位预算外资金)
 
社会保障和就业支出
8,309,451.52
经营收入
 
社会保险基金支出
 
附属单位上缴收入
 
医疗卫生与计划生育支出
2,417,168.79
其他收入
 
节能环保支出
 
 
 
城乡社区支出
 
 
 
住房保障支出
4,377,475.56
 
 
 
 
 
 
 
 
    本年收入合计
38,567,551.47
    本年支出合计
38,567,551.47
用事业基金弥补收支差额
 
 
 
      上年结转
 
      结转下年 
 
    收入总计:
38,567,551.47
    支出总计:
38,567,551.47
 
表二:
部门收入总体情况表
单位:元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称
205 教育支出 23,463,455.60   23,463,455.60              
20502 普通教育 20,200.00   20,200.00                
2050299 其他普通教育支出 20,200.00   20,200.00                
20503 职业教育 23,384,775.60   23,384,775.60              
2050302 中等职业教育 23,384,775.60   23,384,775.60              
20508 进修及培训 58,480.00   58,480.00              
2050803 培训支出 58,480.00   58,480.00              
208 社会保障和就业支出 8,309,451.52   8,309,451.52              
20805 行政事业单位养老支出 8,309,451.52   8,309,451.52              
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,642,669.28   2,642,669.28              
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,321,334.64   1,321,334.64              
2080502 事业单位离退休 4,345,447.60   4,345,447.60              
210 卫生健康支出 2,417,168.79   2,417,168.79                
21011 行政事业单位医疗 2,417,168.79   2,417,168.79                
2101102 事业单位医疗 2,147,168.79   2,147,168.79                
2101199 其他事业单位医疗支出 270,000.00   270,000.00                
221 住房保障支出 4,377,475.56   4,377,475.56                
22102 住房改革支出 4,377,475.56   4,377,475.56                
2210201 住房公积金 2,167,761.96   2,167,761.96                
2210202 提租补贴 326,520.00   326,520.00                
2210203 购房补贴 1,883,193.60   1,883,193.60                
                         
                       
  总计 38,567,551.47   38,567,551.47              


表三:
部门支出总体情况表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
205 教育支出 23,463,455.60 21,806,292.00 1,657,163.60      
20502 普通教育 20,200.00   20,200.00      
2050299 其他普通教育支出 20,200.00   20,200.00      
20503 职业教育 23,384,775.60 21,747,812.00 1,636,963.60      
2050302 中等职业教育 23,384,775.60 21,747,812.00 1,636,963.60      
20508 进修及培训 58,480.00 58,480.00        
2050803 培训支出 58,480.00 58,480.00        
208 社会保障和就业支出 8,309,451.52 8,309,451.52        
20805 行政事业单位养老支出 8,309,451.52 8,309,451.52        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,642,669.28 2,642,669.28        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,321,334.64 1,321,334.64        
2080502 事业单位离退休 4,345,447.60 4,345,447.60        
210 卫生健康支出 2,417,168.79 2,417,168.79        
21011 行政事业单位医疗 2,417,168.79 2,417,168.79        
2101102 事业单位医疗 2,147,168.79 2,147,168.79        
2101199 其他事业单位医疗支出 270,000.00 270,000.00        
221 住房保障支出 4,377,475.56 4,377,475.56        
22102 住房改革支出 4,377,475.56 4,377,475.56        
2210201 住房公积金 2,167,761.96 2,167,761.96        
2210202 提租补贴 326,520.00 326,520.00        
2210203 购房补贴 1,883,193.60 1,883,193.60        
               
               
               
               
  总计 38,567,551.47 36,910,387.87 1,657,163.60      
 
表四:
财政拨款收支总体情况表
单位:元
收入
支出
项目
预算金额
项目
预算金额
一、本年收入
38,567,551.47
一、本年支出
38,567,551.47
  (一)一般公共预算拨款
38,567,551.47
(一)一般公共服务支出
 
  (二)政府性基金预算拨款
 
(二)外交支出
 
 
 
(三)国防支出
 
二、上年结转
 
(四)公共安全支出
 
  (一)一般公共预算拨款
 
(五)教育支出
23,463,455.60
  (二)政府性基金预算拨款
 
(六)科学技术支出
 
 
 
社会保障和就业支出
8,309,451.52
 
 
医疗卫生与计划生育支出
2,417,168.79
 
 
住房保障支出
4,377,475.56
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
    收入总计:
38,567,551.47
    支出总计:
38,567,551.47


表五:
一般公共预算支出情况表
单位:元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
205
教育支出
23,463,455.60
21,806,292.00
1,657,163.60
20502
普通教育
20,200.00
 
20,200.00
2050299
其他普通教育支出
20,200.00
 
20,200.00
20503
职业教育
23,384,775.60
21,747,812.00
1,636,963.60
2050302
中等职业教育
23,384,775.60
21,747,812.00
1,636,963.60
20508
进修及培训
58,480.00
58,480.00
 
2050803
培训支出
58,480.00
58,480.00
 
208
社会保障和就业支出
8,309,451.52
8,309,451.52
 
20805
行政事业单位养老支出
8,309,451.52
8,309,451.52
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2,642,669.28
2,642,669.28
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1,321,334.64
1,321,334.64
 
2080502
事业单位离退休
4,345,447.60
4,345,447.60
 
210
卫生健康支出
2,417,168.79
2,417,168.79
 
21011
行政事业单位医疗
2,417,168.79
2,417,168.79
 
2101102
事业单位医疗
2,147,168.79
2,147,168.79
 
2101199
其他事业单位医疗支出
270,000.00
270,000.00
 
221
住房保障支出
4,377,475.56
4,377,475.56
 
22102
住房改革支出
4,377,475.56
4,377,475.56
 
2210201
住房公积金
2,167,761.96
2,167,761.96
 
2210202
提租补贴
326,520.00
326,520.00
 
2210203
购房补贴
1,883,193.60
1,883,193.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
38,567,551.47
36,910,387.87
1,657,163.60
 
 
表六:
一般公共预算基本支出情况表
单位:元
政府经济分类代码
政府经济分类名称
部门经济分类代码
部门经济分类名称
合计
人员经费
公用经费
501(或505
机关工资福利支出(或对事业单位经常性补助)
301
工资福利支出
28,860,178.30
28,860,178.30
 
50101(或50501
工资奖金津补贴(或工资福利支出)
30101
基本工资
5,040,204.00
5,040,204.00
 
50101(或50501
工资奖金津补贴(或工资福利支出)
30102
津贴补贴
146,124.00
146,124.00
 
50101(或50501
工资奖金津补贴(或工资福利支出)
30107
绩效工资
11,447,175.00
11,447,175.00
 
50101(或50501
工资奖金津补贴(或工资福利支出)
30199
其他工资福利支出
1,032,000.00
1,032,000.00
 
50101(或50501
工资奖金津补贴(或工资福利支出)
30112
其他社会保障缴费
363,367.03
363,367.03
 
50101(或50501
工资奖金津补贴(或工资福利支出)
30102
津贴补贴
399,180.00
399,180.00
 
50101(或50501
工资奖金津补贴(或工资福利支出)
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
2,642,669.28
2,642,669.28
 
50101(或50501
工资奖金津补贴(或工资福利支出)
30109
职业年金缴费
1,321,334.64
1,321,334.64
 
50101(或50501
工资奖金津补贴(或工资福利支出)
30112
其他社会保障缴费
2,147,168.79
2,147,168.79
 
50101(或50501
工资奖金津补贴(或工资福利支出)
30112
其他社会保障缴费
270,000.00
270,000.00
 
50101(或50501
工资奖金津补贴(或工资福利支出)
30102
津贴补贴
1,883,193.60
1,883,193.60
 
50101(或50501
工资奖金津补贴(或工资福利支出)
30113
住房公积金
2,167,761.96
2,167,761.96
 
505
商品和服务支出
302
商品和服务支出
3,640,501.97
 
3,640,501.97
50502
商品和服务支出
30201
办公费
1,340,720.00
 
1,340,720.00
50502
商品和服务支出
30205
水费
55,000.00
 
55,000.00
50502
商品和服务支出
30206
电费
101,560.00
 
101,560.00
50502
商品和服务支出
30207
邮电费
16,240.00
 
16,240.00
50502
商品和服务支出
30208
取暖费
401,163.87
 
401,163.87
50502
商品和服务支出
30213
维修费
165,706.52
 
165,706.52
50502
商品和服务支出
30228
工会经费
329,747.58
 
329,747.58
50502
商品和服务支出
30229
福利费
291,024.00
 
291,024.00
50502
商品和服务支出
30231
公务用车运行维护费
27,000.00
 
27,000.00
50502
商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
591,600.00
 
591,600.00
50502
商品和服务支出
30216
培训费
58,480.00
 
58,480.00
50502
商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
262,260.00
 
262,260.00
509
对个人和家庭的补助支出
303
对个人和家庭的补助支出
4,409,707.60
4,409,707.60
 
50905
对个人和家庭的补助支出-离退休费
30301
离休费
601,929.00
601,929.00
 
50999
对个人和家庭的补助支出-其他等个人和家庭的补助
30399
其他对个人和家庭的补助
11,880.00
11,880.00
 
50905
对个人和家庭的补助支出-离退休费
30302
退休费
1,469,410.00
1,469,410.00
 
50901
对个人和家庭的补助支出-社会福利和救助
30309
奖励金
10,000.00
10,000.00
 
50999
对个人和家庭的补助支出-其他等个人和家庭的补助
30399
其他对个人和家庭的补助
1,989,968.60
1,989,968.60
 
50905
对个人和家庭的补助支出-离退休费
30302
退休费
326,520.00
326,520.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
 
 
36,910,387.87
33,269,885.90
3,640,501.97
 
 
表七:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:元
项目
2020年预算数
2021年预算数
1、因公出国(境)费
0
0
2、公务接待费
0
0
3、公务用车购置及运行维护费
0
0
其中;公务用车购置费
0
0
      公务用车运行维护费
27,000.00
27,000.00
总计
27,000.00
27,000.00
 
 
表九:
部门预算明细表
单位:元 
功能分类代码
功能分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
部门经济分类代码
部门经济分类名称
项目名称
预算金额
 
  职业教育
 
 
 
 
 
23,404,975.60
2050299
其他普通教育支出
50902
助学金
30308
助学金
京财教育指[2020]1876号普通高中国家助学金、免学费及免教科书费-高中免教科书费
3700.00
2050299
其他普通教育支出
50902
助学金
30308
助学金
京财教育指[2020]1876号普通高中国家助学金、免学费及免教科书费-高中国家助学金
12200.00
2050299
其他普通教育支出
50902
助学金
30308
助学金
京财教育指[2020]1876号普通高中国家助学金、免学费及免教科书费-高中免学费
4300.00
2050302
中等职业教育
50502
商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
京财教育指[2020]1875号一般性转移支付因素法-综合维修定额
236723.60
2050302
中等职业教育
50502
商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
京财教育指[2020]1875号一般性转移支付因素法-校园保障经费
345600.00
2050302
    中等职业教育
50501
工资福利支出
30101
基本工资
人员支出(在职统发)_基本工资
5,040,204.00
2050302
    中等职业教育
50501
工资福利支出
30102
津贴补贴
人员支出(在职统发)_津贴补贴
146,124.00
2050302
    中等职业教育
50501
工资福利支出
30107
绩效工资
人员支出(在职统发)_绩效工资
11,447,175.00
2050302
    中等职业教育
50501
工资福利支出
30199
其他工资福利支出
人员支出(在职统发)_其他工资福利支出
1,032,000.00
2050302
    中等职业教育
50501
工资福利支出
30112
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
363,367.03
2050302
    中等职业教育
50501
工资福利支出
30102
津贴补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴
399,180.00
2050302
    中等职业教育
50502
商品和服务支出
30201
办公费
日常公用支出(在职人员)_办公费
1,340,720.00
2050302
    中等职业教育
50502
商品和服务支出
30205
水费
日常公用支出(在职人员)_水费
55,000.00
2050302
    中等职业教育
50502
商品和服务支出
30206
电费
日常公用支出(在职人员)_电费
101,560.00
2050302
    中等职业教育
50502
商品和服务支出
30207
邮电费
日常公用支出(在职人员)_邮电费
16,240.00
2050302
    中等职业教育
50502
商品和服务支出
30208
取暖费
日常公用支出(在职人员)_取暖费
401,163.87
2050302
    中等职业教育
50502
商品和服务支出
30213
维修(护)费
日常公用支出(在职人员)_维修(护)费
165,706.52
2050302
    中等职业教育
50502
商品和服务支出
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)_工会经费
329,747.58
2050302
    中等职业教育
50502
商品和服务支出
30229
福利费
日常公用支出(在职人员)_福利费
291,024.00
2050302
    中等职业教育
50502
商品和服务支出
30231
公务用车运行维护费
日常公用支出(在职人员)_公务用车运行维护费
27,000.00
2050302
    中等职业教育
50502
商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出
591,600.00
2050302
    中等职业教育
50502
商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
支教经费
124,000.00
2050302
    中等职业教育
50502
商品和服务支出
30218
专用材料费
承接中小学综合实践课材料费
360,000.00
2050302
    中等职业教育
50502
商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
金融专业实训室建设提升
300,000.00
2050302
    中等职业教育
50902
助学金
30308
助学金
资助经费-高中免伙食费
23,100.00
2050302
    中等职业教育
50902
助学金
30308
助学金
资助经费-高中免校服费
3,815.00
2050302
    中等职业教育
50902
助学金
30308
助学金
资助经费-高中政府助学奖学金
4,000.00
2050302
    中等职业教育
50902
助学金
30308
助学金
资助经费-职高国家助学金
7,500.00
2050302
    中等职业教育
50902
助学金
30308
助学金
资助经费-职高免学费
9,000.00
2050302
    中等职业教育
50902
助学金
30308
助学金
资助经费-职高免伙食费
16,500.00
2050302
    中等职业教育
50902
助学金
30308
助学金
资助经费-职高免服装费
2,725.00
2050302
    中等职业教育
50902
助学金
30308
助学金
资助经费-职高政府助学奖学金
4,000.00
2050302
    中等职业教育
50502
商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
2020年教育教学创新发展结转项目-职业教育背景下的中小学综合实践课程开发、实施及推进
200,000.00
 
  进修及培训
 
 
 
 
 
58,480.00
2050803
    培训支出
50502
商品和服务支出
30216
培训费
日常公用支出(在职人员)_培训费
58,480.00
 
  行政事业单位养老支出
 
 
 
 
 
8,309,451.52
2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
50501
工资福利支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费
2,642,669.28
2080506
    机关事业单位职业年金缴费支出
50501
工资福利支出
30109
职业年金缴费
人员支出(在职非统发)_职业年金缴费
1,321,334.64
2080502
    事业单位离退休
50905
离退休费
30301
离休费
对个人和家庭补助支出(离休统发)_离休费
601,929.00
2080502
    事业单位离退休
50999
其他对个人和家庭的补助
30399
其他对个人和家庭的补助
对个人和家庭补助支出(离休统发)_其他对个人和家庭的补助
11,880.00
2080502
    事业单位离退休
50905
离退休费
30302
退休费
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_退休费
1,469,410.00
2080502
    事业单位离退休
50901
社会福利和救助
30309
奖励金
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_奖励金
10,000.00
2080502
    事业单位离退休
50999
其他对个人和家庭的补助
30399
其他对个人和家庭的补助
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他对个人和家庭的补助
1,989,968.60
2080502
    事业单位离退休
50502
商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出
262,260.00
 
  行政事业单位医疗
 
 
 
 
 
2,417,168.79
2101102
    事业单位医疗
50501
工资福利支出
30112
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
2,147,168.79
2101199
    其他行政事业单位医疗支出
50501
工资福利支出
30112
其他社会保障缴费
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他社会保障缴费
270,000.00
 
  住房改革支出
 
 
 
 
 
4,377,475.56
2210202
    提租补贴
50905
离退休费
30302
退休费
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_退休费
326,520.00
2210203
    购房补贴
50501
工资福利支出
30102
津贴补贴
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴
1,883,193.60
2210201
    住房公积金
50501
工资福利支出
30113
住房公积金
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金
2,167,761.96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
38,567,551.47
 
 
表十一:
专项转移支付预算表
单位:元
预算单位代码 预算单位名称 功能科目代码 政府经济分类代码 部门经济分类代码 项目名称 指标金额 市指标文号
255122 北京市财会学校 2050299 50902 30308 京财教育指[2020]1876号普通高中国家助学金、免学费及免教科书费-高中免教科书费 3700.00 京财教育指[2020]1876号
255122 北京市财会学校 2050299 50902 30308 京财教育指[2020]1876号普通高中国家助学金、免学费及免教科书费-高中国家助学金 12200.00 京财教育指[2020]1876号
255122 北京市财会学校 2050299 50902 30308 京财教育指[2020]1876号普通高中国家助学金、免学费及免教科书费-高中免学费 4300.00 京财教育指[2020]1876号
255122 北京市财会学校 2050302 50502 30299 京财教育指[2020]1875号一般性转移支付因素法-综合维修定额 236723.60 京财教育指[2020]1875号
255122 北京市财会学校 2050302 50502 30299 京财教育指[2020]1875号一般性转移支付因素法-校园保障经费 345600.00 京财教育指[2020]1875号