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北京市财会学校2021年部门预算编制说明

北京市财会学校
2021年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
本单位共设置办公室、教务处、学生处等9个科室。主要职责:培养高中学历技术应用人才,提高生活职业素质。金融财会职业高中、综合高中课程、中小学综合实践课程。
(二)人员构成情况
北京市财会学校在册教职工86人,离休3人,退休313人。学生148人,其中:职高36人,高中112人,初中0人,小学0人,特殊教育0人,学前教育0人。
二、收入预算说明
2021年收入预算38,567,551.47元。其中:财政拨款38,567,551.47元。2020年收入预算39959759.28元。其中:财政拨款39,959,759.28元。总收入增加0元,减少1,392,207.81元,财政拨款减少1,392,207.81元 。主要原因是预算项目减少
三、支出预算说明
2021年支出38,567,551.47元,预算按用途划分:
(1)基本支出预算36,910,387.87元。基本支出包括预算单位人员经费、正常运转经费以及教育教学等基本业务活动经费。
(2)项目支出预算1,657,163.60元。主要用于校舍修缮;校园安全技防、学生资助等项目。
2021年支出较去年39,959,759.28元减少1,392,207.81元。主要原因是预算项目减少
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
关于2021年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
北京市财会学校的公用经费预算按照北京市财政局和北京市教育委员会《关于调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》的规定执行。2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.7万元,较2020年年初预算2.7万元减少0元。
1.因公出国(境)费
2021年财政拨款预算安排0元。
2.公务接待费
2021年财政拨款预算安排0元。
3.公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排2.7万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.7万元,较2020年年初预算2.7万元减少0元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。
(二)机关运行经费说明
无机关运行经费(教委所属各单位为事业单位)。
专有名词解释—机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)绩效目标情况及绩效评价结果说明
2021年预算填报项目申报表的项目7项,占总项目数额的30%以上,100万元以上项目共计0个,涉及金额0元。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(五)政府购买服务情况说明
本单位无政府购买服务情况

 

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